Cel szkolenia, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:
Celem szkolenia jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką szkolenia. Słuchaczami szkolenia mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.
Czas trwania szkolenia wynosi 8 godzin lekcyjnych.
Rozpoczęcie: godzina 9:00
Treści kształcenia:
Krajowy System e-Faktur (KSeF)
podstawy prawne
założenia KSeF, podstawowe informacje
od kiedy kogo obowiązuje KSeF dobrowolny
od kiedy i kogo obowiązuje KSeF obowiązkowy:
a) czynni podatnicy VAT
b) podatnicy zwolnieni od VAT podmiotowo i przedmiotowo
jakich sprzedaży dotyczy KSeF obowiązkowy
a) sprzedaż krajowa
b) WDT i eksport
c) sprzedaż na rzecz przedsiębiorców i konsumentów
umowy o prowadzenie księgowości w dobie KSeF
odpowiedzialność biura rachunkowego w dobie KSeF
CIT estoński a KSeF
nowe obowiązki dla spółek i ich praktyczne skutki
ewidencja i fakturowanie w CIT estońskim - znaczenie dla identyfikacji ukrytych zysków, wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą oraz operacji nieujawnionych
specyfika działania spółek na estońskim CIT w kontekście KSeF i księgowości
faktury z KSeF a dokumentowanie przychodów i kosztów
KSeF jako źródło danych analitycznych w modelu estońskiego CIT
wpływ KSeF na terminowość i ryzyka podatkowe
Nowe obowiązki sprawozdawcze JPK CIT
czym jest JPK CIT i kogo obejmuje
planowany termin wejścia w życie dla wszystkich spółek
zakres danych raportowanych w JPK CIT
powiązanie JPK CIT z KSeF
przygotowanie systemów księgowych do realizacji nowego obowiązku
Fakturowanie w KSeF
faktura ustrukturyzowana
kto ponosi odpowiedzialność podatkową za fakturę wystawioną w KSeF
jak wystawić fakturę ustrukturyzowaną
a) narzędzie komercyjne
b) narzędzia urzędowe: Aplikacja Podatnika KSeF
transfer faktur ustrukturyzowanych wystawionych w KSeF do biura rachunkowego
kiedy faktura w KSeF jest wystawiona
kiedy faktura w KSeF jest odebrana
dokumentowanie sprzedaży w dobie KSeF:
a) faktury ustrukturyzowane, faktury elektroniczne, faktury papierowe
b) faktury uproszczone
c) paragony fiskalne
fakturowanie w czasie awarii KSeF
KSeF a faktury korygujące, noty korygujące, duplikaty
Uprawnienia w KSeF
rodzaje uprawnień udzielanych przez spółki
sposoby nadawania, zmiany lub odbierania uprawnień do korzystania z KSeF, w tym ZAW-FA
podmioty i osoby uprawnione
zakres przedmiotowy uprawnień
a) dostęp do faktur
b) wystawianie faktur
c) przeglądanie uprawnień
d) zarządzanie uprawnieniami
Sposoby autoryzacji spółek w KSeF
kwalifikowany podpis elektroniczny
kwalifikowana pieczęć elektroniczna
profil zaufany
token (ciąg znaków alfanumerycznych)
Kary pieniężne w KSeF
od kiedy obowiązują kary pieniężne w KSeF
wysokość kar pieniężnych w KSeF
naliczanie estońskiego CIT od kar pieniężnych
Metody pracy:
Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o:
- zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi (studia przypadków i ich analiza),
- stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów,
- naukę własną słuchacza.
Efekty kształcenia:
Wiedza: Pozyskanie i doskonalenie wiedzy w zakresie objętym programem kursu
Umiejętności: Kształtowanie umiejętności czytania tekstu prawnego ze zrozumieniem
Kompetencje społeczne: Wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej
Informacje o kadrze:
Szkolenie poprowadzi Pan Patryk Smęda-Doradca podatkowy (numer wpisu 12110), prawnik, wykładowca akademicki w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu przedmiotów w zakresie prawa celnego i podatkowego, członek założyciel Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT. Absolwent studiów doktoranckich w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, jak również studiów podyplomowych z prawa podatkowego, egzekucji administracyjnej i zarządzania zasobami ludzkimi, a także seminarium „Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej”. Przed wpisem na listę doradców podatkowych wieloletni pracownik Izby Skarbowej, a następnie Izby Administracji Skarbowej w Katowicach kierujący komórkami organizacyjnymi odpowiedzialnymi za wymiar i nadzór nad wymiarem podatku od towarów i usług. W latach 2012-2018 trener wewnętrzny w Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów, a następnie w Krajowej Szkole Skarbowości. Złożył z wynikiem pozytywnym państwowe egzaminy na inspektora kontroli skarbowej i urzędnika mianowanego w służbie cywilnej. Doświadczony trener w zakresie prawa podatkowego m.in w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce. Autor licznych, także książkowych publikacji podatkowych, w tym artykułów zamieszczanych w branżowym kwartalniku “Doradca podatkowy”.
Opłata:
- 430 zł od osoby
Informacje dotyczące udziału w szkoleniu:
- Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest pisemne zgłoszenie (przycisk ZAPISZ SIĘ) oraz dokonanie wpłaty najpóźniej na 3 dni przed terminem szkolenia.
- Należność za udział w szkoleniu prosimy wpłacać na rachunek bankowy Oddziału Okręgowego SKwP w Gdańsku PKO BP Gdańsk 29 1020 1811 0000 0002 0014 2349
- Rezygnacja za udział w szkoleniu wymagana bezwzględna forma pisemna za pośrednictwem poczty mailowej najpóźniej na 3 dni przed szkoleniem.
- Wymagania techniczne: komputer z kamerą i głośnikiem, dostęp do Internetu ( przeglądarka Chrome lub Edge)
- Realizacja szkolenia jest uzależniona od zainteresowania powyższą tematyką.
Szkolenie współorganizowane z Odziałem Okręgowym w Krakowie.