Cel szkolenia, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:
Celem szkolenia jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką szkolenia. Słuchaczami szkolenia mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.
Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem Internetu przy użyciu portalu clickmeeting.pl
Czas trwania szkolenia: 8 godzin dydaktycznych
Minimalne wymagania dotyczące sprzętu dla uczestników webinarium:
- Procesor dwurdzeniowy 2GHz
- 2 GB pamięci RAM
- System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS
- Aktualna wersja jednej z wybranych przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera.
- Połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps). Prędkość połączenia można zweryfikować pod adresem: https://www.speedtest.pl/
Treści kształcenia:
PROGRAM
I. Sprawdzamy poprawne rozliczanie sprzedaży w podatku VAT
1) Weryfikacja prawidłowego momentu powstania obowiązku podatkowego.
• Sprzedaż na przełomie okresu rozliczeniowego – na co zwrócić uwagę.
• Protokół odbioru jako data wykonania usługi a może moment przekazania informacji o zakończeniu prac.
• Faktury zaliczkowe a moment otrzymania należności.
• Usługi rozliczane w okresach ciągłych na co należy zwrócić uwagę.
• Refakturowanie a moment powstania obowiązku podatkowego.
• Ustalenie Kursy walut czy uzależnione jest od daty wystawienia faktury czy momentu sprzedaży.
• W którym okresie powinna być ujęta faktura korekta.
2) Transakcje międzynarodowe a dodatkowe dokumenty.
• Sprzedaż WDT. Na podstawie jakich dokumentów powstaje prawo do zastosowania stawki preferencyjne 0 %. Co na to organy podatkowe ?
• Rozliczanie eksportu towarów, co w przypadku braku IE 599?
• WNT. Jak ująć transakcję w przypadku braku faktury?
• Transakcje łańcuchowe a zasady INCOTERMS .
3) Problemy z podatkiem naliczonym.
• Najważniejszy jest związek zakupów z czynnościami opodatkowanymi.
• Których zakupów nie odliczymy do VAT. To może w KUPy?
• Zakupy z zagranicy a weryfikacja siedziby kontrahenta.
• Reklamacja. Czy można odliczyć VAT?
• Należytej staranności. Jak nie dać się wplątać w karuzelę VAT?
• Błędy na fakturach a prawo do odliczenia VAT.
II. Kontrole były, są i będą – jak się do niej przygotować
1) Formy prowadzenia kontroli podatników przez organy podatkowe i organy kontroli celno- skarbowej:
• Czynności sprawdzające.
• Kontrola podatkowa.
• Kontrola celno-skarbowa
2) Środki zaskarżania rozstrzygnięć i czynności organu kontroli celno-skarbowej i kontroli podatkowej.
3) Dotkliwe skutki kontroli w związku ze zmianą przepisów ustawy o VAT oraz Ordynacji podatkowej:
• dodatkowe zobowiązanie 100%, 30% lub 20%,
• konsekwencje KKS,
• podwyższone odsetki w podatku VAT do 150%,
• pozbawienie statusu podatnika VAT czynnego.
4) Możliwość korekty deklaracji i skutki korekty deklaracji - odsetki i dodatkowe sankcje podatkowe i KKS.
5) Jak się przygotować do kontroli – praktyczne aspekty.
WYMAGANIA SPRZĘTOWE
Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku.
Opłata:
- 430 zł od osoby
Informacje dotyczące udziału w szkoleniu:
- Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest pisemne zgłoszenie (przycisk ZAPISZ SIĘ) oraz dokonanie wpłaty najpóźniej na 3 dni przed terminem szkolenia.
- Należność za udział w szkoleniu prosimy wpłacać na rachunek bankowy Oddziału Okręgowego SKwP w Gdańsku PKO BP Gdańsk 29 1020 1811 0000 0002 0014 2349
- Rezygnacja za udział w szkoleniu wymagana bezwzględna forma pisemna za pośrednictwem poczty mailowej najpóźniej na 3 dni przed szkoleniem.
- Wymagania techniczne: komputer z kamerą i głośnikiem, dostęp do Internetu ( przeglądarka Chrome lub Edge)
- Realizacja szkolenia jest uzależniona od zainteresowania powyższą tematyką.
Szkolenie współorganizowane z Odziałem Okręgowym w Krakowie.