CEL SZKOLENIA:
Faktury wystawiane w KSeF będą podlegać ciągłej kontroli, w szczególności pod kątem ich prawidłowego wystawienia, dlatego w celu przygotowania się do wspomnianego powyżej obowiązku, warto rozpocząć wystawianie faktur w KSeF już teraz.
Ministerstwo Finansów już od kilku lat intensywnie pracuje nad wdrażaniem nowoczesnych narzędzi analitycznych, umożliwiających bieżącą kontrolę rozliczeń podatkowych, docelowo w czasie rzeczywistym. Warto zatem przygotować firmę do obowiązkowego KSeF już dziś.
Szkolenie dedykowane dla:
Głównych Księgowych, Księgowych, Dyrektorów Finansowych, Biur Rachunkowych, a także pracowników dokumentujących i rozliczających podatki.
PROGRAM SZKOLENIA:
1. Czym jest KSeF?
2. Do czego służy KSeF?
3. Przesunięcie terminów obowiązkowego KSeF,
4. Wdrożenie KSeF przez podatników zwolnionych podmiotowo i przedmiotowo z VAT,
5. KSeF dobrowolny od 1 stycznia 2022 r. Czy warto skorzystać jeszcze przed obowiązkiem stosowania KSeF?
6. Jakie działania można podjąć już dziś aby bezpiecznie wdrożyć KSeF?
- audyt i procesy wewnątrz organizacji a KSeF,
- przegląd i mapowanie procesów podatkowych, które zostaną zainfekowane przez KSeF,
- zarządzanie KSeF w jednostce,
- upoważnienie (uwierzytelnienie) do pracy w KSeF,
- testy, doskonalenie, korzyści z zastosowania KSeF dla przedsiębiorstwa.
7. Wystawianie faktur w KSeF a obowiązek podatkowy:
- proces wystawiania faktur w KSeF,
- przygotowanie danych faktury,
- data wystawienia faktury w KSeF,
- terminy wystawiania faktur,
- przesłanie faktury do KSeF,
- autoryzacja wysyłki do KSeF (ePUAP, kwalifikowana pieczęć elektroniczna przedsiębiorstwa, kwalifikowany podpis elektroniczny, token),
- weryfikacja prawidłowości faktury przez KSeF (walidacja),
- informacja zwrotna (UPO lub odrzucenie faktury),
- powiązanie obowiązku podatkowego z datą faktury,
- kursy walut stosowane w fakturach i zmiany wynikające z pakietu KSEF,
- termin wystawienia faktury w świetle ustawy o VAT.
8. Odliczanie VAT – zmiany wynikające z pakietu KSeF:
- Otrzymanie faktury ustrukturyzowanej w KSeF,
- Otrzymanie faktury ustrukturyzowanej poza KSeF w formie papierowej lub elektronicznej,
- Sposób przekazania faktury ustrukturyzowanej poza KSeF,
- Kod QR na fakturze ustrukturyzowanej,
- Dostęp do faktur ustrukturyzowanych otrzymanych w KSeF,
- Jak liczyć termin płatności dla faktury otrzymanych w KSeF?
9. Rozliczanie faktur korygujących, noty korygujące w KSeF:
- anulowanie faktury a KSeF,
- faktury korygujące w KSeF,
- korygowanie faktur ustrukturyzowanych w okresie dobrowolnym i obowiązkowym KSeF,
- korygowanie faktur ustrukturyzowanych wyłącznie w KSeF,
- korygowanie faktur wystawionych poza KSeF,
- korekty faktur poza KSeF – w jakich sytuacjach to będzie możliwe?
- czy można do faktury ustrukturyzowanej wystawić fakturę korygującą w tradycyjnej formie?
- korekty in minus oraz in plus podatku należnego – jaki moment korekty podatku?
- korekty in minus oraz in plus podatku naliczonego – jaki moment korekty podatku?
- nota korygująca a KSeF.
10. Tryby awaryjne w KSeF:
- niedostępność KSeF,
- awaria KSeF z winy fiskusa,
- awaria KSeF z winy podatnika.
11. Przywileje i sankcje wynikające z KSeF:
- 40-dniowy zwrot podatku VAT,
- brak obowiązku przekazania organom podatkowy faktur sprzedażowych w strukturze JPK_FA
- brak konieczności przechowywania faktur przez podatnika przez 10 lat,
- ułatwienia w zakresie korekt in minus dla sprzedawcy i nabywcy,
- ułatwienia w zakresie doręczania faktur,
- Kary/ Sankcje za brak wystawienia oraz za brak przesłania faktury do KSeF.
12. KSeF w praktyce.
13. Zakres automatycznej kontroli faktur w systemie KSeF przez Krajową Administrację Skarbową.
ORGANIZACJA:
Szkolenie jest organizowane stacjonarnie w siedzibie Stowarzyszenia (Jaśkowa Dolina 93).
Prowadzący: Małgorzata Miszczak – doradca podatkowy, audytor wewnętrzny PIKW II stopnia, specjalista ds. rachunkowości, trener Krajowej Administracji Skarbowej. Posiada 30 letnie doświadczenie w administracji skarbowej, w tym pełniąc funkcje nadzorcze. Specjalizuje się w podatkach pośrednich oraz procedurze podatkowej (czynności sprawdzające, kontrola podatkowa, kontrola celno-skarbowa, postępowania podatkowe). Obecnie prowadzi własną kancelarię doradztwa podatkowego, doradzając przedsiębiorcom oraz klientom indywidualnym w każdym aspekcie prawa podatkowego. Posiada przygotowanie pedagogiczne. Jako trener Krajowej Administracji Skarbowej przeprowadziła liczne szkolenia w urzędach skarbowych i Krajowej Szkole Skarbowości w zakresie podatku VAT i procedury podatkowej oraz zajęcia dydaktyczne dla studentów w zakresie prawa podatkowego.
DODATKOWE INFORMACJE:
- Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe
- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodnie ze wzorem MEN
OPŁATA:
220 zł od osoby
Należność po wcześniejszym potwierdzeniu terminu realizacji szkolenia przez Biuro Oddziału prosimy kierować na nasze konto w PKO BP Gdańsk 29 1020 1811 0000 0002 0014 2349
Ważne
Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów szkolenia. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty za zgłoszony udział.